Mit der Einführung von Kontrakten und Lieferplänen wurde eine Unterscheidung nach Einkaufsbelegtyp notwendig. Unterschiedliche Einkaufsbelegtypen erhalten Belegnummern in eigenen Nummernkreisen. Durch Fehler beim Auslesen der Eingangsdaten kann es zu einer falschen Zuordung des Belegtyps kommen, z. B. eine Zuordnung zu einem Lieferplan anstatt zu einer Bestellung.

Eine fehlerhafte Nummernzuordnung ist nach wie vor mit der Funktion Bestellpositionen ändern zu beheben. Dort kommt es aber solange zu einer Fehlermeldung bis alle Positionen neu zugeordnet worden sind, da eine Auftragsbestätigung sich zwar auf mehrere Belege, aber nicht auf verschiedene Belegtypen gleichzeitig beziehen kann.

Um diesen Vorgang zu vereinfachen, gibt es nun die Funktion Einkaufsbelegtyp zurücksetzen.

Durch einen Klick auf den Button Einkaufsbelegtyp zurücksetzen und nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage wird der Belegtyp zurückgesetzt.

Der Belegtyp wird neu gesetzt, sobald durch einen Klick auf den Button Bestelldaten einmischen die SAP-Belegdaten neu eingemischt werden.