Neben einer Front-End-seitigen Datenvalidierung werden die Kopf- und Positionsdaten direkt nach der Eingabe zur Validierung ans Back-End gesendet. Ungültige Daten werden direkt verworfen.

Neben einer Front-End-seitigen Datenvalidierung werden die Kopf- und Positionsdaten zur Validierung direkt nach der Eingabe an das Back-End gesendet. Ungültige Daten werden direkt verworfen.

Im SAP GUI Order Confirmation Monitor werden alle Daten in einer Ansicht angezeigt. In der xSuite Order Confirmation Monitor App werden die Kopfdaten und Positionsdetails eines Einkaufsbelegs hingegen in gesonderten Ansichten angezeigt.

Wenn ein OC-Workitem mehrere Einkaufsbelege und/oder Positionen umfasst, wird im Seitenkopf der jeweiligen Ansicht eine Navigation eingeblendet. Anhand dieser Navigation kann der Benutzer zwischen den Daten der einzelnen Einkaufsbelege/Positionen wechseln, ohne dass er die jeweilige Ansicht verlassen muss.

Die Ansicht Kopfdaten kann der Benutzer über den Button Kopfdaten (2) (im ersten Screens‍hot) in der jeweiligen Bestellposition aufrufen.

Die Navigation im Screen Kopfdaten besteht aus einer Drop-Down-Box (1) und 2 Buttons (2).

Über die Buttons Nächste (Pfeilspitze zeigt nach unten) und Vorherige (Pfeilspitze zeigt nach oben) wird der vorherige/nächste Einkaufsbeleg (1) angezeigt. Vorherige und Nächste bezieht sich dabei immer auf die Zeile in der Tabelle Bestellpositionen in der Ausgangsansicht.

Im Screen Kopfdaten wird jeder Einkaufsbeleg nur einmal aufgeführt. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Einkaufsbeleg mit mehreren Positionen vorhanden ist, da die Kopfdaten von der Position unabhängig sind.

Wenn der Benutzer die Kopfdaten für eine mittlere Bestellpositionen-Zeile aufruft, indem:

Die Ansicht Kopfdaten kann der Benutzer über den Button Schließen (1 oder 2) verlassen. Der Benutzer kehrt dann in die ursprüngliche Belegansicht zurück.

Die Ansicht Bestellpositionen kann über den Button Positionsdetails ((3) im ersten Screens‍hot) in der jeweiligen Bestellposition aufgerufen werden.

Die Navigation besteht in der Ansicht Positionsdetails aus 2 Drop-Down-Boxen und 2 Buttons.

Über die Buttons Nächste (Pfeilspitze zeigt nach unten) und Vorherige (Pfeilspitze zeigt nach oben) wird die vorherige/nächste Position (2) und ggf. der nächste/vorherige Einkaufsbeleg (1) angezeigt. Vorherige und Nächste bezieht sich dabei immer auf die Zeile in der Tabelle Bestellpositionen in der Ausgangsansicht.

Die Drop-Down-Box Position stellt immer nur die Positionen bereit, die zu dem selektierten Einkaufsbeleg passen. Verfügt ein Einkaufsbeleg nur über eine Position, ist die Drop-Down-Box Position nicht änderbar.

In der Ansicht Positionsdetails kann der Benutzer über die Drop-Down-Boxen den gewünschte Einkaufsbeleg sowie ggf. die Position auswählen.

Wenn der Benutzer einen anderen Einkaufsbeleg wählt, können sich auch die verfügbaren Positionen ändern.

Wenn der Benutzer bei mehreren Positionen die Positionsdetails einer mittleren Position aufruft, idem:

Die Ansicht Positionsdaten kann der Benutzer über den Button Schließen (1 oder 2) verlassen. Der Benutzer kehrt dann in die ursprüngliche Belegansicht zurück.

Der Button Anzeige SAP-Beleg (3) in der Spalte Anzeige SAP-Beleg (2) unter Bestellpositionen (1) wird nur angezeigt, wenn in den Front-End-Einstellungen der xSuite App der ITS (Internet Transaction Server Service) konfiguriert und aktiv ist.

Bei einem Klick auf den Button Anzeige SAP-Beleg wird der SAP-Beleg im ITS angezeigt.

Der Link in der Spalte Einkaufsbeleg unter Bestellposition in der Ansicht Positionsdetails wird ebenfalls nur angezeigt, wenn in den Front-End-Einstellungen der xSuite App der ITS konfiguriert und aktiv ist.

Wenn die ITS-Funktionalität nicht aktiv ist, wird die Nummer des Einkaufsbelegs als reiner Text ausgegeben und nicht als Link in blauer Schriftfarbe.

Im SAP GUI wird in der Validierungsansicht am linken Bildschirmrand eine Button-Leiste angezeigt. Diese Buttons findet der Benutzer in der Order Confirmation Monitor App in der Footer-Toolbar der Validierungsansicht.

Icon	Name	Beschreibung
	Prüfen	Prüft alle Bestellpositionen und aktualisiert den Status in der Spalte S (Fehlerstatus). Die Warn- und Fehlermeldungen aller Bestellpositionen werden gesammelt angezeigt.
	Sichern	Speichert alle Änderungen am Beleg. Achtung: Wenn der Benutzer den Beleg verlässt, ohne zu speichern, werden alle Änderungen ohne Sicherheitsabfrage verworfen.
	Workflow	Führt eine Belegprüfung durch und überführt den Beleg in den Order-Confirmation-Workflow. Wenn der Beleg fehlerhaft ist, wird der Workflow im Bearbeitungsschritt gestartet. Wenn der Beleg nicht fehlerhaft, wird der Workflow im Prüfungsschritt gestartet.
	Buchen	Prüft alle Bestellpositionen und bucht den Beleg, sofern beim Prüfen keine Fehler gefunden wurden.
	Satzart	Ändert die Satzart des Belegs.
	Anhang	Fügt dem Beleg einen Anhang hinzu. Der Benutzer kann z. B. nachträglich einen Originalbeleg hinzufügen. Hinzugefügte Anhänge werden erst an die zugehörige Bestellung übertragen, wenn der Beleg gebucht wird. Hinzugefügte Anhänge können nicht gelöscht werden.
	E-Mail	Sendet eine E-Mail.
	Einkaufsbelegtyp zurücksetzen	Setzt den Einkaufsbelegtyp zurück. Der Belegtyp wird neu gesetzt, sobald die SAP-Belegdaten neu eingemischt werden.
	Beleg löschen	Setzt am Beleg ein Löschkennzeichen (im Order Confirmation Monitor und in der Validierungsansicht). Wenn sich der Beleg im Workflow befindet, wird der Workflow beendet. Der Benutzer kann den Beleg anzeigen, aber nicht mehr bearbeiten. Das Setzen eines Löschkennzeichens kann nicht rückgängig gemacht werden. Gelöschte Belege können nur noch reaktiviert werden (Order Confirmation Monitor → Button Reaktivieren).
	Neu laden	Lädt die Validierungsansicht neu.