Eine Rechnung gelangt in die Workflowaufgabe "Freigabe", wenn die Rechnung zuvor in der Prüfung als korrekt bestätigt wurde.

In der Workflowaufgabe "Freigabe" können Sie die Daten der Rechnung nicht bearbeiten, sondern nur überprüfen. Wenn keine Fehler vorliegen, können Sie die komplette Rechnung durch einen Klick auf OK freigeben. Durch die Freigabe wird die Rechnung gebucht und der Workflow ist abgeschlossen.

Wenn die Rechnung fehlerhafte Daten enthält, die korrigiert werden müssen, können Sie durch einen Klick auf Ablehnen die Freigabe der Rechnung ablehnen. In diesem Fall müssen Sie eine Nachricht hinzufügen, in dem Sie den Grund für die Ablehnung nennen.

Die Rechnung gelangt anschließend in die Workflowaufgabe "Revision". Der Bearbeiter dieser Aufgabe kann die Rechnung bearbeiten und den Grund für die Ablehnung beheben.