Process Analyzer im SAP GUI

Process Analyzer im SAP GUI öffnen

Rufen Sie die Transaktion /WMD/XF_PA_ONL auf.
➣ Die Selektionsansicht öffnet sich.
Geben Sie bei Bedarf in den Suchfeldern die jeweiligen Suchbegriffe ein.
Informationen zu den Suchfeldern finden Sie unter Suchfelder – Process Analyzer im SAP GUI.
Klicken Sie den Button Ausführen oder drücken Sie F8.
➤ Der Process Analyzer öffnet sich.

Suchfelder – Process Analyzer im SAP GUI

Bereich	Suchfeld	Beschreibung
Benutzer-Auswertung	Benutzername	Sucht bestimmte Benutzer. Die Suche nach Benutzern bietet die Möglichkeit, Bearbeiter von Belegen miteinander zu vergleichen oder einzelne Benutzer zu beurteilen.
Benutzer-Auswertung	Anzahl der Top-Bearbeiter	Legt die Anzahl der anzuzeigenden Top-Bearbeiter fest. Maximaler Wert: 999.
Dokument	Buchungskreis	Grenzt die Anzeige auf Daten eines bestimmten Buchungskreises ein. Die Angabe eines Buchungskreises ist obligatorisch.
	Belegnummer	Grenzt die Anzeige anhand der Belegnummer auf Daten eines einzelnen Belegs oder eines festgelegten Bereichs von Belegen ein.
	Geschäftsjahr	Grenzt die Anzeige auf Daten eines bestimmten Geschäftsjahrs ein. Die Angabe eines Geschäftsjahres ist obligatorisch.
	Belegart	Grenzt die Anzeige auf Daten einer Belegart oder mehrerer Belegarten ein, z. B. `KR` (Kreditorenrechnung).
	Lieferant	Grenzt die Anzeige auf Daten eines oder mehrerer Lieferanten ein.
	Debitor	Grenzt die Anzeige auf Daten eines Debitors oder mehrerer Debitoren ein.
	Referenz	Grenzt die Anzeige anhand der Referenznummer auf Daten eines einzelnen Belegs oder eines festgelegten Bereichs von Belegen ein.
	Buchungsdatum	Grenzt die Anzeige anhand des Buchungsdatums auf Daten einer bestimmten Buchungsperiode ein.
	Belegdatum	Grenzt die Anzeige anhand des Belegdatums auf Daten eines bestimmten Zeitraums ein.
	Erfasst am	Grenzt die Anzeige anhand des Erfassungsdatums auf Daten eines bestimmten Zeitraums ein.
	GeschBereich	Grenzt die Anzeige auf Daten eines Geschäftsbereichs oder mehrerer Geschäftsbereiche ein.
Status Dokument	vorerfasst	Legt fest, dass die Daten vorerfasster Belege angezeigt werden.
	gebucht/storniert	Legt fest, dass die Daten gebuchter und stornierter Belege angezeigt werden.
	gescannt	Legt fest, dass die Daten gescannter Belege angezeigt werden.
	gelöscht	Legt fest, dass die Daten gelöschter Belege angezeigt werden.
	Anzahl der Top-Lieferanten	Legt die Anzahl der anzuzeigenden Top-Lieferanten fest. Maximaler Wert: `999`.
Anzeige Bearbeitungszeiten	Gesamte Bearbeitungszeit	Steuert, ob die Gesamtbearbeitungszeit angezeigt wird.
Anzeige Bearbeitungszeiten	Berechnung mit Fabrikkalender	Steuert, ob die Gesamtbearbeitungszeit unter Berücksichtigung eines ausgewählten Fabrikkalenders berechnet wird.
Option	Positionsdaten	Steuert, ob die Eingaben im Bereich Option für die Anzeige der Daten berücksichtigt werden.
	Kostenstelle	Grenzt die Anzeige auf Daten einer oder mehrerer Kostenstellen ein.
	Sachkonto	Grenzt die Anzeige auf Daten eines oder mehrerer Sachkonten ein.
	Profit center	Grenzt die Anzeige auf Daten eines oder mehrerer Profit Center ein.
	Innenauftrag	Grenzt die Anzeige auf Daten eines oder mehrerer Innenaufträge ein.
	PSP Element	Grenzt die Anzeige auf Daten eines oder mehrerer PSP-Elemente ein.
	Netzplan	Grenzt die Anzeige auf Daten eines oder mehrerer Netzpläne ein.
Fenster anpassen	Breite des Anzahl+Dauer-Fensters [%]	Legt die Breite des Bereichs Anzahl und Ø Durchlaufzeiten in Prozent fest. Die Gesamtbreite setzt sich zusammen aus den Breiten der Bereiche Anzahl und Ø Durchlaufzeiten, Bearbeitungsstatus der Belege und Top Lieferanten.
	Breite des Prozessstatus-Fensters [%]	Legt die Breite des Bereichs Bearbeitungsstatus der Belege in Prozent fest. Die Gesamtbreite setzt sich zusammen aus den Breiten der Bereiche Anzahl und Ø Durchlaufzeiten, Bearbeitungsstatus der Belege und Top Lieferanten.
	Breite des Top10-Fensters [%]	Legt die Breite des Bereichs Top Lieferanten in Prozent fest. Die Gesamtbreite setzt sich zusammen aus den Breiten der Bereiche Anzahl und Ø Durchlaufzeiten, Bearbeitungsstatus der Belege und Top Lieferanten.
	Höhe des Gesamtbetrag-Fensters [%]	Legt die Höhe des Bereichs Gesamtbetrag Rechnungen in Prozent fest. Die Höhe dieses Fensters wirkt sich entsprechend auf die Höhe der restlichen Fenster aus.

Aufbau – Process Analyzer im SAP GUI

Bereich		Beschreibung
1	Anzahl und Ø Durchlaufzeiten	Zeigt die Summe aller Rechnungen für den gewählten Zeitraum und die durchschnittlichen Durchlaufzeiten dieser Rechnungen, aufgeteilt nach Rechnungstyp. Weitere Informationen finden Sie unter Bereich "Anzahl und Ø Durchlaufzeiten".
2	Bearbeitungsstatus der Belege	Zeigt eine Übersicht der Bearbeitungsstatus von Belegen in dem gewählten Zeitraum, aufgeteilt nach Workflowaufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Bereich "Bearbeitungsstatus der Belege".
3	Top Lieferanten / Top Bearbeiter	Zeigt, abhängig von den eingegebenen Suchparametern, die Top-Lieferanten oder die Top-Bearbeiter und ihren Anteil an den Rechnungen in dem gewählten Zeitraum. Weitere Informationen finden Sie unter Bereich "Top Lieferanten" und Bereich "Top Bearbeiter".
4	Gesamtbetrag Rechnungen	Zeigt den Gesamtbetrag aller Rechnungen in dem gewählten Zeitraum. Weitere Informationen finden Sie unter Bereich "Gesamtbetrag Rechnungen".

Bereich "Anzahl und Ø Durchlaufzeiten"

Dieser Bereich zeigt eine Übersicht aller verarbeiteten Rechnungen in dem gewählten Zeitraum und den jeweiligen Durchlaufzeiten.

Die Übersicht ist unterteilt in Rechnungstypen (z. B. FI) und Belegstatus (z. B. gebucht/storniert). Die Anzeige der Rechnungstypen und Belegstatus ist abhängig von den Angaben in den Suchfeldern der Selektionsansicht, siehe Suchfelder – Process Analyzer im SAP GUI.

Übersicht der Spalten

Spalte	Beschreibung
Rechnungstyp	Zeigt die Kategorien der Datenberechnung. Hierzu zählen die Rechnungstypen und die Belegstatus. Um eine detaillierte Listenansicht der Rechnungen dieser Kategorie zu öffnen, doppelklicken Sie auf eine der Kategorien.
Anzahl	Zeigt die Gesamtanzahl der Rechnungen für den jeweiligen Rechnungstyp. Um für diese Rechnungen eine detaillierte Übersicht der durchschnittlichen Bearbeitungszeit pro Workflowschritt zu öffnen, doppelklicken Sie auf einen Wert in der Spalte Anzahl.
Rechn.%	Zeigt den prozentualen Anteil des jeweiligen Rechnungstyps an der Gesamtanzahl der Rechnungen.
Ø Laufzeit	Zeigt die durchschnittliche Durchlaufzeit von Belegen des jeweiligen Rechnungstyps. Die durchschnittliche Durchlaufzeit berücksichtigt die Gesamtbearbeitungszeit von xSuite Interface bis zur Buchung des Belegs. Es werden auch Zeiten berücksichtigt, in denen keine Bearbeiter involviert waren. Der Wert hat die Struktur `Tag:Stunde:Minute`. Beispiel: Wenn die Durchlaufzeit 8 Tage, 10 Stunden und 13 Minuten beträgt, wird der Wert `008:10:13` angezeigt. Info: Für die Anzeige der durchschnittlichen Durchlaufzeit muss die Checkbox Gesamte Bearbeitungszeit in der Selektionsansicht des Process Analyzers aktiviert sein.
Ø Inv.	Zeigt die durchschnittliche Anzahl an involvierten Personen pro Rechnung. Für die Berechnung werden alle Dialogschritte berücksichtigt. Jede involvierte Person wird nur einmal berücksichtigt. Technische Hintergrundbenutzer (z. B. XFLOWBTC) werden nicht berücksichtigt.
Weit.	Zeigt die Anzahl der weitergeleiteten Rechnungen des jeweiligen Rechnungstyps.
Direkt %	Zeigt den Prozentanteil an Rechnungen des jeweiligen Rechnungstyps, die automatisiert im Hintergrund gebucht wurden.

Bereich "Bearbeitungsstatus der Belege"

Dieser Bereich zeigt eine Übersicht des Bearbeitungsstatus der Rechnungsbelege in dem gewählten Zeitraum.

Übersicht der Spalten

Spalte	Beschreibung
WF Aufgabe	Zeigt die technische Bezeichnung der Workflowaufgabe.
RT	Zeigt den Rechnungstyp.
Bezeichnung	Zeigt den Namen der Workflowaufgabe. Um eine detaillierte Übersicht der Belege zu öffnen, die sich in dieser Workflowaufgabe befinden, klicken Sie auf den Namen der Workflowaufgabe.
Tasks	Zeigt die Anzahl der Belege, die sich in der jeweiligen Workflowaufgabe befinden.
In Arbeit	Zeigt die Anzahl der Belege, die sich in der jeweiligen Workflowaufgabe befinden und den Status "In Arbeit" besitzen.
In Bearb.%	Zeigt die prozentuale Anzahl aller Prozesse in Bearbeitung.

Bereich "Top Bearbeiter"

Dieser Bereich zeigt eine Übersicht der Bearbeiter, die in dem gewählten Zeitraum die größte Anzahl an Rechnungen bearbeitet haben.

Um den Bereich Top Bearbeiter anzuzeigen, geben Sie im Suchfeld Benutzername der Selektionsansicht einen oder mehrere Benutzer ein. Die Anzahl der angezeigten Bearbeiter ist abhängig von Ihrer Eingabe im Feld Anzahl der Top-Bearbeiter in der Selektionsansicht, siehe Suchfelder – Process Analyzer im SAP GUI.

Hinweis

Die Anzeige des Bereichs Top Bearbeiter kann vom Administrator aktiviert oder deaktiviert werden.

Übersicht der Spalten

Spalte	Beschreibung
Benutzer	Zeigt den Benutzernamen.
Name	Zeigt den vollen Namen des Benutzers.
Rechnungen	Zeigt die Gesamtanzahl an Rechnungen, die von dem jeweiligen Benutzer bearbeitet wurde.
Rechn.%	Zeigt den prozentualen Anteil der bearbeiteten Rechnungen an der Summe aller Rechnungen des gewählten Zeitraums.
Ø Laufzeit	Zeigt die durchschnittliche Bearbeitungszeit, die der jeweilige Benutzer pro Rechnung benötigt hat. Der Wert hat die Struktur `Tag:Stunde:Minute:Sekunde`. Beispiel: Wenn die durchschnittliche Bearbeitungszeit 8 Tage, 10 Stunden und 13 Minuten beträgt, wird der Wert `008:10:13:00` angezeigt.
Gesamt	Zeigt den Gesamtbetrag aller von dem jeweiligen Bearbeiter bearbeiteten Rechnungen. Der Gesamtbetrag ergibt sich aus der Rechnungssumme, abzüglich dem Gutschriftbetrag.
Rechn.Betrag	Zeigt den gesamten Rechnungsbetrag des jeweiligen Bearbeiters, ohne Berücksichtigung von Gutschriften.
GutschrBetr	Zeigt den gesamten Gutschriftbetrag des jeweiligen Bearbeiters.
Währung	Zeigt die Währung. Um zwischen der Anzeige der Hauswährung und der Anzeige der Belegwährung zu wechseln, klicken Sie den Button Haus-/Belegwährung.

Bereich "Top Lieferanten"

Dieser Bereich zeigt eine Übersicht der Lieferanten mit der größten Anzahl an Rechnungen in dem gewählten Zeitraum.

Die Anzahl der angezeigten Lieferanten ist abhängig von Ihrer Angabe im Feld Anzahl der Top-Lieferanten in der Selektionsansicht, siehe Suchfelder – Process Analyzer im SAP GUI.

Übersicht der Spalten

Spalte	Beschreibung
Kreditor	Zeigt die Nummer des Lieferanten.
Name	Zeigt den Namen des Lieferanten. Ein Klick auf den Namen des Lieferanten öffnet eine Liste aller Rechnungen dieses Lieferanten in dem gewählten Zeitraum.
Anzahl	Zeigt die Anzahl der Rechnungen des jeweiligen Lieferanten.
Rechn.%	Zeigt den prozentualen Anteil der Rechnungen des jeweiligen Lieferanten an der Gesamtanzahl an Rechnungen.
Ø Laufzeit	Zeigt die durchschnittliche Durchlaufzeit für Belege des jeweiligen Lieferanten. Die durchschnittliche Durchlaufzeit errechnet sich aus der Summe der Durchlaufzeiten aller Belege des Lieferanten geteilt durch die Gesamt-Beleganzahl des Lieferanten. Gelöschte Belege werden nicht berücksichtigt. Der Wert hat die Struktur `Tag:Stunde:Minute`. Beispiel: Wenn die Durchlaufzeit 8 Tage, 10 Stunden und 13 Minuten beträgt, wird der Wert `008:10:13` angezeigt.
Ø Inv.	Zeigt die durchschnittliche Anzahl an involvierten Personen pro Rechnung des jeweiligen Lieferanten. Für die Berechnung werden alle Dialogschritte berücksichtigt. Jede involvierte Person wird nur einmal berücksichtigt. Technische Hintergrundbenutzer (z. B. XFLOWBTC) werden nicht berücksichtigt.
Weit.	Zeigt die Anzahl der weitergeleiteten Rechnungen.
Gesamt	Zeigt den Gesamtbetrag aller Rechnungen des jeweiligen Lieferanten. Der Gesamtbetrag ergibt sich aus der Rechnungssumme, abzüglich dem Gutschriftbetrag.
Rechnungsbetrag	Zeigt den gesamten Rechnungsbetrag des jeweiligen Bearbeiters, ohne Berücksichtigung von Gutschriften.
GutschrBetr	Zeigt die Summe aller Gutschriften des jeweiligen Lieferanten.
Währung	Zeigt die Währung. Um zwischen der Anzeige der Hauswährung und der Anzeige der Belegwährung zu wechseln, klicken Sie den Button Haus-/Belegwährung.

Bereich "Gesamtbetrag Rechnungen"

Dieser Bereich zeigt eine Zusammenfassung aller Rechnungsbeträge in dem gewählten Zeitraum.

Übersicht der Spalten

Spalte	Beschreibung
Gesamt	Zeigt den Gesamtbetrag aller Rechnungen des gewählten Zeitraums, abzüglich des Gutschriftbetrags.
RechnBetrag	Zeigt den Gesamtbetrag aller Rechnungen des gewählten Zeitraums.
GutschrBetr	Zeigt die Summe aller Gutschriften für den gewählten Zeitraum.
Skonto	Zeigt die Summe aller SOLL-Skontobeträge. Der Skontobetrag errechnet sich aus den Zahlungsbedingungen der Rechnungen und kann von IST-Skontobetrag abweichen.
Mög. Skonto	Zeigt den möglichen Skontobetrag. Der mögliche Skontobetrag errechnet sich aus dem SOLL-Skontobetrag, abzüglich des IST-Skontobetrags.
Skontoverlust	Zeigt die Summe aller SOLL-Skontoverluste in dem gewählten Zeitraum.
Währung	Zeigt das Währungskürzel, z. B. `EUR`.
Bezeichnung	Zeigt die Langbezeichnung der Währung, z. B. `Europäischer Euro`.

Buttons – Process Analyzer im SAP GUI

Button	Name	Beschreibung
	Aufsteigend s‍o‍r‍t‍i‍e‍r‍e‍n	Öffnet die Sortieroptionen für die Trefferliste. Wenn der Benutzer in den Sortieroptionen eine Spalte auswählt, ist das Optionsfeld Aufsteigend sortieren aktiviert.
	Absteigend s‍o‍r‍t‍i‍e‍r‍e‍n	Öffnet die Sortieroptionen für die Trefferliste. Wenn der Benutzer in den Sortieroptionen eine Spalte auswählt, ist das Optionsfeld Absteigend sortieren aktiviert.
	Suchen	Öffnet die Suchfunktion für die Trefferliste.
	Weiter suchen	Springt zum nächsten Treffer in der Trefferliste.
	Filter setzen...	Öffnet die Filterfunktion für die Trefferliste.
	Exportieren	Exportiert die Trefferliste. Folgende Exportformate sind verfügbar: Tabellenkalkulation, Lokale Datei und HTML-Download.
	Layout ändern...	Öffnet Einstellungen zur Spaltenauswahl, Sortierung, Filterung und Darstellung der Trefferliste.
	Als Liste anzeigen	Öffnet die in der selektierten Zeile angegebenen Belege in einer detaillierten Liste.
	Umschalten Haus-/Belegwährung	Wechselt zwischen der Anzeige von Haus- und Belegwährung.
	Anz. Top preis-/mengengesperrt	Öffnet eine Übersicht der Anzahl an preis- und mengengesperrten Rechnungen der Top-Lieferanten.
	Lieferantensicht an/aus	Aktiviert oder deaktiviert die Lieferantensicht. Bei aktivierter Lieferantensicht wird der Gesamtbetrag aller Rechnungen aufgegliedert in die Gesamtbeträge der Top-Lieferanten.